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2019年石渠县住房和城乡建设局部门预算情况说明
中国石渠门户网站 www.shiqu.gov.cn  发布时间:2018年12月18日 编辑:石渠县住房和城乡规划建设局

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州有关房屋管理、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业以及建筑业、城镇燃气、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。承担保障全县城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革,规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、指导全县房屋建筑和市政基础设施建设活动,对房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理、对建设工程标准、造价管理,负责建设工程合同、担保和竣工结算文件的管理、负责工程造价咨询企业和从业人员职业行为管理,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息,完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2018年初,我局在职人数为25人,其中公务员8人,工勤人员3名,事业干部14人。公务车辆保有量1辆:单位公务用车1辆(霸道),车牌号为川vl2999;单位执法用车1辆(捷达),车牌号为川va5689;单位环卫保洁用车2辆(垃圾车)。

三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

(一)收入预算情况

2019年部门预算收入总数 584.54万元,其中:上年结转 0万元,一般公共预算拨款收入584.54万元,占100 %,政府性基金预算拨款收入 0万元,国有资本经营预算拨款收入 0万元。

(二)支出预算情况

2019年部门预算支出总数 584.54万元,其中:基本支出584.54万元,占100%,项目支出 0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

2019年财政拨款收支总预算 584.54万元,比2018年财政拨款收支总预算增加(减少、持平)38.79万元,主要是因为单位人员增加2人,工资及相关配套资金有所增加,全局部门干部工资及相关配套支出有所提升

收入包括:本年一般公共预算拨款收入584.54万元,上年结转一般公共预算拨款收入 0万元,支出包括:一般公共服务支出 584.55万元、具体为社会保障和就业支出:82.61万元;医疗卫生与计划生育支出:24.66万元;城乡社区支出:432.53万元;住房保障支出:44.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款584.54万元,比2018年预算数增加 38.79万元,主要是人员经费工资、木目标奖励、办公取暖费、行政运行经费有所增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出584.54万元,占100%,具体为人员经费/行政运行经费支出,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 584.54万元,主要用于工资福利性支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、政府采购支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

2019年一般公共预算基本支出584.54万元,其中人员经费    555.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费29万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3.03万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费0.53万元,公务用车购置及运行费2.5万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。

2019年拟安排出国(境)0人。注意,如单位没有因公出国(境)经费,就填写2019年没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算( 增加、下降、持平、),增加0.8万元,主要用于公务接待费 。

(三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了2.5万元资金,主要用于公务车辆运行维修维护 。

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

2019年安排政府采购预算1.45万元。主要用于购买办公计算机。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2019年机关运行经费财政拨款预算为29万元。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算1.45万元,主要用于购买办公计算机。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,共有车辆4辆。    

(四)绩效目标设置情况

 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

     1-1.部门预算收入总表

     1-2.部门预算支出总表

     2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

     3.一般公共预算支出预算表

     3-1.一般公共预算基本支出预算表

     3-2.一般公共预算项目支出预算表

     3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     4.政府性基金支出预算表

     4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

     5.国有资本经营预算支出预算表·

     6.2019年部门预算项目绩效目标

 附件:
2019年石渠县住房和城乡建设局部门预算公开表.xls
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